Governance
IT mengatur siapa boleh memakai agent dan tools apa, guardrails global, masking data, dan memantau setiap percakapan lewat audit trail.
Role permission matrix (read-only)
| Role | ⚖️ Regulatory | 🏠 Analis | 📈 Cross-sell | 📘 Asisten | get_slik_summary | analyze_mutasi | query_dwh_branch | crm_cross_sell_candidates | flag_to_unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Admin TI | |||||||||
| Tim Legal | |||||||||
| Analis Pembiayaan | |||||||||
| Kepala Cabang | |||||||||
| Pegawai Umum |
Guardrails library (global)
Berlaku untuk semua agent, di atas guardrails masing-masing agent.
- Tidak memberi nasihat hukum/syariah/keuangan sebagai kesimpulan final
- Tidak berinteraksi langsung dengan nasabah
- Tidak menampilkan NIK, nomor rekening atau nomor HP utuh
- Selalu menyebut sumber data atau dokumen
- Menolak permintaan di luar kewenangan role pengguna
Masking data sensitif
NIK, nomor rekening dan nomor HP disamarkan di output tools sebelum dikirim ke model.
Data residency
Semua komponen berjalan di AWS account milik BSN, Region Jakarta (ap-southeast-3). Single tenant. Data tidak dipakai untuk training model.
Approval
Maker-checker contoh, memakai role sidebar tanpa identitas terverifikasi. Hanya Admin TI dapat Approve/Reject.
Belum ada permintaan approval.
Audit trail · seed contoh + live test / evaluasi / comparison · klik untuk trace
| Waktu | Role | Agent | Model | Tools dipanggil | Status | Token (est.) | Feedback |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 08:12 | Analis Pembiayaan | Analis Pembiayaan KPR | Kimi K2 | get_slik_summary, analyze_mutasi | allowed | 6.400 | – |
| 2026-10-26 08:31 | Tim Legal | Regulatory & PKS Advisor | Kimi K2 | – | allowed | 14.200 | – |
| 2026-10-26 09:05 | Kepala Cabang | Cross-sell & Monitoring Cabang | Kimi K2 | query_dwh_branch | allowed | 3.900 | – |
| 2026-10-25 16:40 | Pegawai Umum | Analis Pembiayaan KPR | Kimi K2 | get_slik_summary | denied | 900 | – |
| 2026-10-25 15:22 | Kepala Cabang | Cross-sell & Monitoring Cabang | Kimi K2 | crm_cross_sell_candidates, flag_to_unit | allowed | 5.200 | – |
| 2026-10-25 14:03 | Tim Legal | Regulatory & PKS Advisor | Kimi K2 | – | allowed | 11.800 | – |
| 2026-10-25 11:17 | Analis Pembiayaan | Analis Pembiayaan KPR | Kimi K2 | analyze_mutasi, flag_to_unit | allowed | 4.700 | – |
| 2026-10-25 10:02 | Tim Legal | Cross-sell & Monitoring Cabang | Kimi K2 | query_dwh_branch | denied | 700 | – |
| 2026-10-24 17:45 | Pegawai Umum | Asisten Kebijakan & SOP Internal | Amazon Nova Lite | – | allowed | 1.300 | – |
| 2026-10-24 09:30 | Admin TI | Regulatory & PKS Advisor | Kimi K2 | – | allowed | 8.800 | – |